目录

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

 一、部门基本概况

 （一）职能职责

 岳阳开放大学是一所采用广播、电视、网络、试听教材等媒体进行远距离教学的开放性高等成人教育学校，业务归口湖南开放大学统一管理。主要职责负责开展成人专科和本科学历教育，开办普通高等专科教育、中等职业教育和非学历教育，开展继续教育与非学历培训等。

 （二）机构设置

 根据编委核定，学校内设党政管理机构7个，即：党政办公室、组织人事处、财务处、教务处、招生与就业指导办公室、信息技术处、后勤保卫处；教学教辅和科研机构6个，即：科研与项目建设中心、终身教育指导中心、干部教育培训网络学院支持服务中心、开放教育学院、网络教育学院、继续教育学院。机关党委、纪检监察机构按章程设置。分支机构3个，即：市网络工程职业技术学校，市中小学教师发展中心，市公共实训中心。全部纳入2024年部门预算编制范围。

无所属单位。

 二、部门预算构成

 本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

   1、岳阳开放大学本级

 三、部门收支总体情况

 本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

 （一）收入预算

 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度本部门收入预算530.00万元，其中，一般公共预算拨款530.00万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2023年收入较去年增加24万元，主要是因为为加强学校学生安全管理所致。

 （二）支出预算

 2023年本部门支出预算530.00万元，其中，205教育支出530.00万元，支出较去年增加24万元，主要是因为加强学校学生安全管理所致。

 四、一般公共预算拨款支出预算

 2023年一般公共预算拨款支出预算530.00万元，其中，205教育支出530.00万元，占100%；具体安排情况如下：

 （一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为0.00万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

 （二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为530.00万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：定额补助专项支出223.00万元，主要用于教学人员基本工资方面,生均经费专项支出268.00万元，主要用于办公、水电、专用材料、维修、课酬等费用方面,网络工程学校专职保安人员经费专项支出30.00万元，主要用于安保人员经费方面,网络教育经费专项支出9.00万元，主要用于办公、专用材料、印刷等费用方面。

 五、政府性基金预算支出

 2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

 六、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费

 本单位2023无机关运行经费安排的支出，所以公开的附件表12为空。

 （二）“三公”经费预算

 本部门2023年“三公”经费预算数0.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。2023年三公经费预算较上年增加0万元，主要原因是上年和本年未安排一般公共预算 “三公经费”。

 （三）一般性支出情况

2023年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

 （四）政府采购情况

 2023年度本部门未安排政府采购预算。

 （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

 截至上年底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

 （六）预算绩效目标说明

   本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为530.00万元，其中，基本支出0.00万元，项目支出530.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

 七、名词解释

 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。