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岳阳广播电视大学

2018年度部门决算公开

目录

第一部分 岳阳广播电视大学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 岳阳广播电视大学2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 岳阳广播电视大学2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分 岳阳广播电视大学概况

一、部门职责

岳阳广播电视大学是一所采用广播、电视、网络、试听教材等媒体进行远距离教学的开放性高等成人教育学校，业务归口湖南广播电视大学统一管理。

二、机构设置

根据编委核定，学校内设党政办公室、教务处、工会、科研与项目处、终身教育处、后勤保卫处、岳阳市干部教育培训网络学院支持服务中心等职能科室及网络工程职业技术学校、开放教育学院、继续教育学院、岳阳市中小学教师发展中心、网络教育学院等教学实体。全部纳入2018年部门决算编制范围。

第二部分 岳阳广播电视大学2018年度部门决算表

收入支出决算总表

　                                           　         公开01表

部门：岳阳广播电视大学                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

　                               　                       公开02表

部门：岳阳广播电视大学                   　                     　                         　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　               　                                               　                       　                   公开03表

部门： 岳阳广播电视大学　                     　                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

　                             　   　                     公开04表

部门：岳阳广播电视大学               　             　                                       　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

　   　   　                 　                                     公开05表

部门：岳阳广播电视大学                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　       　                             　　           　         　 公开06表

部门：岳阳广播电视大学                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　                 　                 　                 　                                                         公开07表

部门： 岳阳广播电视大学　             　                 　                 　                 单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　   　   　           　                 　                         公开08表

部门：   岳阳广播电视大学　                       　                                         　　             单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 岳阳广播电视大学2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计7251.38万元，与上年同比增加30.79%，主要是事业收入的增加；年初结转和结余1355.50万元；本年度支出总计7560.75万元，与上年同比增加49.90%，主要是工资福利支出、商品和服务支出和其他资本性支出的增加；年末结转和结余1046.23万元。

二、收入决算情况说明

本年度收入总计7251.48万元，其中：财政拨款收入1601.08万元，占本年收入的22.08%；事业收入4558.24万元，占本年收入62.86%；其他收入1092.16万元，占本年收入的15.06%。

三、支出决算情况说明

本年度支出总计7560.75万元。

按支出性质分类，其中：基本支出4505.95万元，占本年支出的59.6%；项目支出3054.80万元，占本年支出的40.4%。

按功能科目分类，其中一般公共服务支出9万元，占本年支出的0.12%；教育支出7542.77万元，占本年支出的99.76%；社会保障和就业支出8.97万元，占本年支出的0.12%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入1601.08万元，年初财政拨款结转和结余294.72万元，共计1895.80万元，与上年基本持平；本年度财政拨款支出1895.80万元，一般公共服务支出9万元，教育支出1877.82万元，社会保障和就业支出8.97万元，与上年同比增加18.24%，主要是其他资本性支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年度财政拨款支出1895.8万元，占本年度支出的52.07%，与上年同比增加18.24%，主要是其他资本性支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类，教育支出1877.82万元，占99.05%；一般公共服务支出9万元，占0.48%；社会保障和就业支出8.97万元，占0.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年支出决算数1895.8万元，比年初预算数增加了207.76%，差额较大主要因为本部门专项资金大多未纳入预算，主要包括中职免学费中央和省级补助资金、师训国培中央经费等培训经费，此类经费是根据实际学生人数、培训人数而决定的。本年度基本支出1119.13万元；项目支出776.67万元,与上年基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度基本支出1119.13万元，占本年支出的59.03%，系保障单位日常公用支出和人员支出，包括工资福利支出及对个人和家庭的补助支出等。其中：人员经费支出496.05万元，公用经费支出623.08万元；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为15万元，支出决算数为1万元,完成预算的6.67%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为1万元，占100%。本年度没有发生公务用车购置费，单位公务用车保有量为2辆。2018年“三公”经费决算与2017年基本持平，主要原因为单位严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，并制定了财务管理制度、公务接待制度等，严格控制三公经费的支出。财政拨款支出中无因公出国(境)费支出，无公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年，根据单位工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2018年度部门预算绩效具体如下：

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；三公经费支出总额合理。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；单位预算资金严格按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。

3、预算管理方面，电大制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

4、学校机构设置调整。开放办学构筑新格局，重新调整了科室设置，单设开放教育学院，新设网络教育学院，分设干部网络教育培训办公室，形成了全民学习、终身学习不同的情况设业务科室，既突出重点，又重视新增长点的职能体系和良好态势。

5、人才培养创造新业绩，学历教育勇攀新高峰（每年平均招生7000人左右，今年，开放教育招生完成7104人，实现了开放教育招生“十连冠”）。

6、硬件、软件设备维护改造。2018年校园实施了立体式改造提质，新建学生宿舍和食堂，实施和完成了办公楼厕所改造提质、学校操场提质等工程，改善了实体校园环境。

7、教学、科研、项目成果。在省电大教育类专业优秀毕业论文评选活动、省电大数学文化知识竞赛、等一系列活动，并获得了荣誉。学校科研质量的提升开拓了学术科研新阵地，科研工作的丰硕成果展示了岳阳电大办学水平。

根据考核评分细则，考评组认为，本单位严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障我校工作的正常运转、开放办学呈现出齐头并进、蓬勃发展的良好势头，学校财务明显增强，有效发挥了财政资金的使用效率。按照部门绩效评价指票体系对照打分，综合考评得分为94分，等级为“优”。本单位2018年部门整体支出取得了良好的成效，完成了预期目标任务。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费一般公共预算财政拨款决算1119.13万元，与上年度决算持平。

（二）政府采购支出情况。

本年度政府采购支出总额419.22万元，其中：政府采购工程支出400.47万元、政府采购货物支出为0万元，政府采购服务支出18.75万元。授予中小企业合同金额419.22万元，占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。无单位价值50万元以上通用设备。无单价100 万元以上专用设备。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

4、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

6、年末结转和结余：是单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  2019年9月2日

岳阳广播电视大学2018年度市直部门决算公开表