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岳阳广播电视大学2022年部门预算公开说明
发布人:财务处      发布时间:2022-01-29

岳阳开放大学本级2022年度部门预算

目录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

岳阳广播电视大学是一所采用广播、电视、网络、试听教材等媒体进行远距离教学的开放性高等成人教育学校,业务归口湖南广播电视大学统一管理。主要职责负责开展成人专科和本科学历教育,开办普通高等专科教育、中等职业教育和非学历教育,开展继续教育与非学历培训等。

(二) 机构设置

根据编委核定,学校内设党政管理机构7个,即:党政办公室、组织人事处、财务处、教务处、招生与就业指导办公室、信息技术处、后勤保卫处;教学教辅和科研机构6个,即:科研与项目建设中心、终身教育指导中心、干部教育培训网络学院支持服务中心、开放教育学院、网络教育学院、继续教育学院。机关党委、纪检监察机构按章程设置。分支机构3个,即:市网络工程职业技术学校,市中小学教师发展中心,市公共实训中心。全部纳入2022年部门预算编制范围。

无所属单位。

二、单位预算单位构成

本单位预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

   包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算506万元,其中,一般公共预算拨款506万元,政府性基金预算拨款0万元,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空,国有资本经营预算拨款0万元,所以公开的附表18(国有资本经营预算)为空,财政专户管理资金0万元,所以公开的附表19表(财政专户管理资金预算)为空,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转结余0万元。

收入较去年减少160万元,主要是因为一般公共预算拨款减少160万元。

(二)支出预算

2022年本部门支出预算506万元,其中,教育支出506万元,占比100.00%。支出较去年减少160万元,主要是因为项目减少压减开支所致。

2022年预算公开文档第三大点(对应表3)、第四大点(对应表7)中的金额和百分比,由于预算编制时金额明细到了“分”,而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”,可能导致0.01的尾数差异。

四、一般公共预算拨款支出预算

        2022年本部门一般公共预算拨款支出预算506万元,其中,教育支出506万元,占比100.00%。具体安排情况如下:

   (一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为0万元(数据来源见表7),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

   (二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为506万元,是指我校为完成专项教育教学管理工作而发生的支出,包括有业务工作经费、教学教务经费、运行维护经费等。其中:定额补助223万元,主要用于教学人员基本工资;生均经费支出268万元,主要用于办公、水电、专用材料、维修、课酬等费用;网络教育经费支出9万元,主要用于办公、专用材料、印刷等费用;专职保安人员经费6万元,主要用于保安劳务费用。

五、政府性基金预算支出

   2022年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

   2022年本部门的机关运行经费0万元(数据来源见表12),与上年持平。

(二)“三公”经费预算

   2022年本部门 “三公”经费预算数0万元(数据来源见表14),其中,公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。

   2022年三公经费预算较上年减少43万元,主要原因是落实上级文件精神,牢固树立过“紧日子”思想。

(三)一般性支出情况

   2022年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。    

(四)政府采购情况

本单位2022年政府采购预算总额100万元,其中工程类0万元,货物类80万元,服务类20万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底,岳阳广播电视大学共有车辆1台,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年度本部门未计划处置或新增车辆、设备。

(六)预算绩效目标说明

   本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为506万元,其中,基本支出0万元,项目支出506万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

岳阳广播电视大学2022年预算公开表(1)


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