岳阳开放大学本级2022年度部门预算
目录
第一部分 2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
岳阳广播电视大学是一所采用广播、电视、网络、试听教材等媒体进行远距离教学的开放性高等成人教育学校，业务归口湖南广播电视大学统一管理。主要职责负责开展成人专科和本科学历教育，开办普通高等专科教育、中等职业教育和非学历教育，开展继续教育与非学历培训等。
（二） 机构设置
根据编委核定，学校内设党政管理机构7个，即：党政办公室、组织人事处、财务处、教务处、招生与就业指导办公室、信息技术处、后勤保卫处；教学教辅和科研机构6个，即：科研与项目建设中心、终身教育指导中心、干部教育培训网络学院支持服务中心、开放教育学院、网络教育学院、继续教育学院。机关党委、纪检监察机构按章程设置。分支机构3个，即：市网络工程职业技术学校，市中小学教师发展中心，市公共实训中心。全部纳入2022年部门预算编制范围。
无所属单位。
二、单位预算单位构成
本单位预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算506万元，其中，一般公共预算拨款506万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。
收入较去年减少160万元，主要是因为一般公共预算拨款减少160万元。
（二）支出预算
2022年本部门支出预算506万元，其中，教育支出506万元，占比100.00%。支出较去年减少160万元，主要是因为项目减少压减开支所致。
2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算506万元，其中，教育支出506万元，占比100.00%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为0万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为506万元，是指我校为完成专项教育教学管理工作而发生的支出，包括有业务工作经费、教学教务经费、运行维护经费等。其中：定额补助223万元，主要用于教学人员基本工资；生均经费支出268万元，主要用于办公、水电、专用材料、维修、课酬等费用；网络教育经费支出9万元，主要用于办公、专用材料、印刷等费用；专职保安人员经费6万元，主要用于保安劳务费用。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门的机关运行经费0万元（数据来源见表12），与上年度持平。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门 “三公”经费预算数0万元（数据来源见表14），其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。
2022年三公经费预算较上年减少43万元，主要原因是落实上级文件精神，牢固树立过“紧日子”思想。
（三）一般性支出情况
2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算总额100万元，其中工程类0万元，货物类80万元，服务类20万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，岳阳广播电视大学共有车辆1台，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年度本部门未计划处置或新增车辆、设备。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为506万元，其中，基本支出0万元，项目支出506万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
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