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2020年度

岳阳广播电视大学部门决算公开

目录

第一部分岳阳广播电视大学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    十、关于机关运行经费支出说明

    十一、一般性支出情况

    十二、关于政府采购支出说明

    十三、关于国有资产占用情况说明

    十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 岳阳广播电视大学概况

一、部门职责

岳阳广播电视大学是一所采用广播、电视、网络、试听教材等媒体进行远距离教学的开放性高等成人教育学校，业务归口湖南广播电视大学统一管理。主要职责负责开展成人专科和本科学历教育，开办普通高等专科教育、中等职业教育和非学历教育，开展继续教育与非学历培训等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据编委核定，学校内设党政管理机构7个，即：党政办公室、组织人事处、财务处、教务处、招生与就业指导办公室、信息技术处、后勤保卫处；教学教辅和科研机构6个，即：科研与项目建设中心、终身教育指导中心、干部教育培训网络学院支持服务中心、开放教育学院、网络教育学院、继续教育学院。机关党委、纪检监察机构按章程设置。分支机构3个，即：市网络工程职业技术学校，市中小学教师发展中心，市公共实训中心。全部纳入2020年部门决算编制范围。

（二）决算单位构成。

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有岳阳广播电视大学本级。

第二部分 部门决算表（见附表）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7,613.19万元，与上年相比，收、支总计各增加1592.97万元，增长26.46%。主要原因是职校生产公共实训基地建设、改善中职办学条件专项支出增加1403万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7,382.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1339.69万元，占18.15%；政府性基金预算财政拨款收入2700万元，占36.57%；事业收入3133.06万元，占42.43%；其他收入210.24万元，占2.85%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,611.38万元，其中：基本支出3,305.26万元，占58.9%；项目支出2306.13万元，占41.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4269.89万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2747.18万元，增长180.41%。主要原因是职校生产公共实训基地建设、改善中职办学条件专项支出增加1403万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1006.08万元，占本年支出合计的17.93%。与上年度相比，财政拨款支出减少286万元，减少22.16%,主要是因为专项费用支出的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1006.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4万元，占0.4%；教育（类）支出996.4万元，占99.04%；社会保障和就业（类）支出5.68万元，占0.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为666万元，支出决算为1,006.08万元，完成年初预算的151.06%。决算数大于年初预算数的主要是因为我校为财政定额补助拨款事业单位，本部门专项资金部分未纳入年初预算，专项资金都是财政按当年学生人数及项目实际完成情况予以下拨资金。其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为119.04万元，决算数大于预算数的主要原因是调整功能科目下达预算收入。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为175.33万元，决算数大于预算数的主要原因是调整功能科目下达预算收入。

教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.4万元，决算数大于预算数的主要原因是调整功能科目下达预算收入。

教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为492.12万元，支出决算为613.23万元，完成年初预算的124.61%。决算数大于预算数的主要原因是部分专项资金未纳入年初预算。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为166万元，支出决算为78.41万元，完成年初预算的47.23%。决算数小于预算数的主要原因是调整功能科目下达预算收入。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为7.88万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的72.08%。决算数小于预算数的主要原因是调整减少预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出223万元，其中:人员经费223万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、绩效工资；无公用经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费无财政拨款支出预算和决算数。

无因公出国（境）费支出预算数与决算数；

无公务用车购置费及运行维护费支出预算数与决算数；

无公务接待费支出预算数同与决算数。

且上年度也无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

本年度没有发生公务用车购置费，无财政拨款支出公车运行维护费，单位公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2020年度政府性基金预算财政拨款收入2700万元；年初无结转和结余；占本年收入合计的36.57%。本年支出1403.36万元，占本年支出合计的25.01%，其中基本支出0万元，项目支出1403.36万元；年末结转和结余1296.64万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

岳阳广播电视大学单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、一般性支出情况

2020年本部门全年开支会议费1.61万元，用于召开电大系统办学目标管理考评会议、全市电大系统教学工作会、年终教职工代表暨工会会员大会，人数260人，内容是目标考评、全年教学安排布置、总结当年成绩，部署来年工作,讨论并表决事关学校发展和教工切身利益的事项等；开支培训费6.02万元，用于开展教师专业培训，人数86人，内容为新进教师培训、寒暑假教师培训、骨干教师培训、教师微课制作培训、电大系统教务培训、省市教育系统及行业协会主办的专业知识培训。

2020年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额55.36万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元、政政府采购服务支出55.36万元。 授予中小企业合同金额55.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于处理学校日常事务的公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，根据电大工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2020年度部门整体支出绩效情况如下：

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；三公经费支出总额合理。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；单位预算资金按规定管理使用，本年财政预算资金结存较大。其他专项工程建设资金按进度拨付资金，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

3、预算管理方面，电大制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

4、学校机构设置调整。开放办学构筑新格局，重新调整了科室设置，单设开放教育学院，新设网络教育学院，分设干部网络教育培训办公室，形成了全民学习、终身学习不同的情况设业务科室，既突出重点，又重视新增长点的职能体系和良好态势。

5、人才培养创造新业绩，学历教育勇攀新高峰（每年平均招生6000人左右，今年，开放教育招生完成6947人）。

6、办学效益获得新突破。全年财政预算收入、项目建设收入、办学业务收入、成本分摊收入、继教培训收入、专项拔款收入达5800余万元。

7、硬件、软件设备维护改造。2020年校园实施了立体式改造提质，新建学生宿舍和食堂，实施和完成了办公楼厕所改造提质、学校操场提质等工程，改善了实体校园环境。

8、教师队伍建设缓解了我校高速发展对人才的巨大需求。

9、教学、科研、项目成果。在省电大教育类专业优秀毕业论文评选活动、省电大数学文化知识竞赛、等一系列活动，并获得了荣誉。学校科研质量的提升开拓了学术科研新阵地，科研工作的丰硕成果展示了岳阳电大办学水平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

1、2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度整体绩效自评报告

2、2020年度部门决算公开表格

岳阳广播电视大学2020年决算公开表