岳阳广播电视大学是一所采用广播、电视、网络、试听教材等媒体进行远距离教学的开放性高等成人教育学校，业务归口湖南广播电视大学统一管理。学校内设党政办公室、教务处、工会、科研与项目处、终身教育处、后勤保卫处、岳阳市干部教育培训网络学院支持服务中心等职能科室及网络工程职业技术学校、开放教育学院、继续教育学院、岳阳市中小学教师发展中心、网络教育学院等教学实体。2015年度学校决算情况说明如下：

一、2015年学校总收入为41262822.45。

（一）财政补助收入 14221700

1、年初部门预算安排公用支出 2185200

2、会计信息化建设专项补助 20000

3、全国文明城市文明创建奖励经费 12500

4、教师培训及高校高层队伍建设经费  100000

5、职成教专项经费   400000

6、改善中等职业学校办学条件专项资金   3020000

7、教育信息化经费  300000

8、教师培训及高校高层次队伍建设经费  200000

9、国培计划中央专项资金  546900

10、教育科学规划课题经费     20000

11、教育工会电大委员会军转转移支付  20000

12、网络教育经费   100000

13、网络工程学校专职保安人员经费  50000

14、高职院校生均经费   2680000

15、中职学校免杂费补助资金     896400

16、年终一个月工资奖  100700

17、干部教育培训网络学院   900000

18、学校平安校园建设  20000

19、偿还财政借款   2500000

20、数字化市民终身学习服务平台  150000

（二）、教育事业非税收入24933037.59，已全额缴入财政专户

（三）、其他经费拨款  2099700

（四）、利息收入  6018.67

二、2015年学校总支出为38954516.13

（一）工资福利支出 9954870.87

1、基本工资 1437303

2、社会保障缴费 441635

3、伙食补助费 262293.65

4、绩效工资 4424982

5、外聘及劳务派遣人员工资3217177.22

6、其他工资福利支出 171480

（二）商品和服务支出 21347846.56

1、办公费  360424.78

2、印刷费 495909.8

3、手续费  31933

4、水费  79152.53

5、电费210694.66

6、邮电费 144294

7、咨询费 63500

8、物业管理费 246063.26

9、差旅费 287236

10、维修费 1067202.11

11、租赁费27800

12、会议费 75013.3

13、培训费 170000

14、公务接待费  250070.11

15、专用材料费 5205243.43

16、劳务费 3345741.23

17、委托业务费 7902654.07

18、工会经费 98070.8

19、公务用车运行维护费  171142.48

20、取暖费50000

21、其他交通费64751

22、其他商品和服务支出 1000950

（三）对个人和家庭的补助支出 2037143

   1、退休费  767894

   2、生活补助552374.2

   3、助学金 134933

   4、住房公积金  580814

   5、其他对个人和家庭的补助支出  1127

（四）其他资本性支出 5614655.7

   1、基础设施建设   2302627.39

   2、大型修缮  988964.1

   3、信息网络及软件购置更新386220.21

   4、房屋建筑物构建1267580

   5、办公设备购置 69626

   6、专用设备购置 599638

三、2015年“三公”经费支出合计42.13 万元，比公开的部门预算数减少17.87万元。分项为：公务接待费支出 25.01   万元，比预算减少 6.99  万元；公务用车购置及运行维护费支出17.12  万元，比预算减少0.88 万元。“三公”经费减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和关于改进作风、密切联系群众的八项规定，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

四、改进措施：我校将进一步完善预决算工作，细化预决算项目，更加严格规范“三公经费”管理，提升预决算编制水平。

 岳阳广播电视大学2015年度部门决算公开表格.xls