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岳阳广播电视大学2021年度部门预算公开

目录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 岳阳广播电视大学2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

岳阳广播电视大学是一所采用广播、电视、网络、试听教材等媒体进行远距离教学的开放性高等成人教育学校，业务归口湖南广播电视大学统一管理。主要职责负责开展成人专科和本科学历教育，开办普通高等专科教育、中等职业教育和非学历教育，开展继续教育与非学历培训等。

（二）机构设置

根据编委核定，学校内设党政管理机构7个，即：党政办公室、组织人事处、财务处、教务处、招生与就业指导办公室、信息技术处、后勤保卫处；教学教辅和科研机构6个，即：科研与项目建设中心、终身教育指导中心、干部教育培训网络学院支持服务中心、开放教育学院、网络教育学院、继续教育学院。机关党委、纪检监察机构按章程设置。分支机构3个，即：市网络工程职业技术学校，市中小学教师发展中心，市公共实训中心。全部纳入2021年部门预算编制范围。

无所属单位。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有岳阳广播电视大学本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算情况。该校没有基金，本单位2021年没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、均为空。收入包括一般预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括教学教研专项经费、学生活动经费、零星维修费等专项资金；主要涉及教育支出、社会保障和就业支出等。  

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年部门收入预算3498.20万元，其中，一般预算拨款（补助）666万元（经费拨款666万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），纳入专户管理的非税收入拨款2832.20万元，政府性基金拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元，上级补助收入及上级附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余结转资金0万元，收入较去年减少147.8万元，减少4.05%，主要原因是招生人数减少导致学费收入减少，使纳入专户管理的非税收入拨款减少147.8万元。

（二）支出预算

2021年部门支出预算3498.20万元，其中，其中教育支出3490.32万元，社会保障和就业支出7.88万元。支出较去年减少147.8万元，减少4.05%，其中基本支出不变，项目支出减少147.8万元，项目支出较上年减少的主要是因为招生人数下降同比教育支出减少147.8万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算666万元，其中，教育支出658.12万元，占98.82%；社会保障与就业支出7.88万元，占1.18%具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为223万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为443万元，是指我校为完成专项教育教学管理工作而发生的支出，其中：生均经费支出268万元，主要用于专用材料、水电、办公、课酬等费用；干部网络教育培训支出60万元，主要用于办公、差旅、专用材料、印刷、课酬等费用；社区教育经费支出50万元，主要用于专用材料、办公、课酬等费用；中小学教师发展专项50万元，主要用于专用材料、学生活动、课酬等费用；网络教育经费支出9万元，主要用于办公、专用材料、印刷等费用；专职保安人员经费6万元，主要用于保安劳务费用。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年的机关运行经费当年一般公共预算拨款223万元，与上年度预算持平。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算43万元，其中：公务接待支出21万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出13万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费13万元）其他交通费用9万元。2021年“三公”经费预算比上年减少了5万元，降低10.41%，主要原因是进一步压减公务接待费与公车运行维修费，且本年度未使用一般公共预算安排三公经费。

（三）一般性支出情况

由于我校属于财政定额补助拨款事业单位，一般性支出的资金来源绝大部分来自纳入专户管理的非税收入拨款，相应支出列入非税征收成本，均未涉及到一般公共预算拨款，所以公开的附件12表机关商品和服务支出各栏为空（其中包括会议费、培训费），13表2-19栏及22栏为空（其中包括会议费、培训费）。本部门2021年会议费预算5万元，拟召开10次会议，人数15000人，内容为新学期教师培训班、新学期教职工大会、校园学生运动会、学生军训动员及会操会、学生五项技能展演会、岳阳市职业教育集团年会、电大系统办学目标管理考评会议、全市电大系统教学工作会、教务教学管理系统培训会、年终教职工代表暨工会会员大会；培训费预算20万元，拟开展50次培训，人数180人，内容为新进教师培训、寒暑假教师培训、骨干教师培训、教师微课制作培训、电大系统教务培训、省市教育系统及行业协会主办的专业知识培训等。

（四）政府采购情况

2021年政府采购预算总额1000万元，其中：工程类600万元，货物类200万元、服务类200万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，岳阳广播电视大学共有车辆1台，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本部门未计划处置或新增车辆、设备。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3498.20万元，其中，基本支出223万元，项目支出3275.2万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

岳阳广播电视大学2021年部门预算公开表