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第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6,020.22万元，与2018年相比，收、支总计减少2587万元，减少30.05%。主要是因为事业收入的减少，同时工资福利支出、商品和服务支出和其他资本性支出的也同比减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,973.99万元，其中：财政拨款收入1361.36万元，占27.37%。事业收入3575.41万元，占71.88%。其他收入37.22万元，占0.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,603.17万元，其中：基本支出3,687.86万元，占65.82%。项目支出1915.3万元，占34.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1522.71万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少373万元，减少19.68%。主要是因为专项资金收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1292.51万元，占本年支出合计的23.07%。与2018年度相比，财政拨款支出减少603万元，减少31.82%,主要是因为专项费用支出的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1292.51万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1287.44万元，占99.61%；社会保障和就业（类）支出5.07万元，占0.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为615.5万元，支出决算为1,292.51万元，完成年初预算的210%。决算数大于年初预算数的主要是因为我校为财政定额补助拨款事业单位，本部门专项资金部分未纳入年初预算，专项资金都是财政按当年学生人数及项目实际完成情况予以下拨资金。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元,支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算；

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为137.6万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金未纳入年初预算；

教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为273万元,支出决算为373.36万元，完成年初预算的136.76%。决算数大于预算数的主要原因是部分专项资金未纳入年初预算；

教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为217.93万元,支出决算为494.93万元，完成年初预算的227.11%。决算数大于预算数的主要原因是部分专项资金未纳入年初预算；

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为119.5万元,支出决算为279.55万元，完成年初预算的233.93%。决算数大于预算数的主要原因是部分专项资金未纳入年初预算；

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为5.07万元,支出决算为5.07万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出223万元，其中:人员经费223万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、绩效工资。无公用经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年本单位无财政拨款支出“三公”经费预算和决算数。

无因公出国（境）费支出预算与决算。  

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算。与上年相比减少1万元，减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约, 要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

无公务接待费支出预算与决算。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年本单位无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年本单位无政府性基金预算拨款安排的收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

 2019年，根据电大工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2019年度部门整体支出绩效情况如下：

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；三公经费支出总额合理。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；单位预算资金按规定管理使用，本年财政预算资金结存较大。其他专项工程建设资金按进度拨付资金，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

3、预算管理方面，电大制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

4、学校机构设置调整。开放办学构筑新格局，重新调整了科室设置，单设开放教育学院，新设网络教育学院，分设干部网络教育培训办公室，形成了全民学习、终身学习不同的情况设业务科室，既突出重点，又重视新增长点的职能体系和良好态势。

5、人才培养创造新业绩，学历教育勇攀新高峰（每年平均招生6000人左右，今年，开放教育招生完成6088人）。

6、办学效益获得新突破。全年财政预算收入、项目建设收入、办学业务收入、成本分摊收入、继教培训收入、专项拔款收入达3500余万元。

7、硬件、软件设备维护改造。2019年校园实施了立体式改造提质，新建学生宿舍和食堂，实施和完成了办公楼厕所改造提质、学校操场提质等工程，改善了实体校园环境。

8、教师队伍建设缓解了我校高速发展对人才的巨大需求。

9、教学、科研、项目成果。在省电大教育类专业优秀毕业论文评选活动、省电大数学文化知识竞赛、等一系列活动，并获得了荣誉。学校科研质量的提升开拓了学术科研新阵地，科研工作的丰硕成果展示了岳阳电大办学水平。

根据考核评分细则，考评组认为，电大2019年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，电大的整体支出对保障电大工作的正常运转、开放办学呈现出齐头并进、蓬勃发展的良好势头，学校财务明显增强，有效发挥了财政资金的使用效率。按照部门整体支出绩效评价指票体系对照打分，综合考评得分为95分，等级为“优”。电大2019年部门整体支出取得了良好的成效，完成了预期目标任务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我校为财政定额补助拨款事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

（二）一般性支出情况

2019年本部门全年开支会议费3.76万元，用于召开电大系统办学目标管理考评会议、全市电大系统教学工作会、年终教职工代表暨工会会员大会，人数260人，内容是目标考评、全年教学安排布置、总结当年成绩，部署来年工作,讨论并表决事关学校发展和教工切身利益的事项等；开支培训费16.17万元，用于开展教师专业培训，人数120人，内容为新进教师培训、寒暑假教师培训、骨干教师培训、教师微课制作培训、电大系统教务培训、省市教育系统及行业协会主办的专业知识培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额328.84万元，其中：政府采购货物支出312.64万元；政府采购工程支出0万元、政政府采购服务支出16.2万元。 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于处理学校日常事务的公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第五部分 附件

1、2019年度部门整体支出绩效评价报告

岳阳广播电视大学2019年度部门整体支出绩效评价报告1.doc

2、2019年度部门决算公开表格

岳阳广播电视大学2019年度部门决算公开表1.xls